湖北省应急管理厅

一、预算分解下达情况

(一)中央下达自然灾害救灾资金(防汛抗旱)预算

2019年，中央下达湖北省(以下简称“我省”)自然灾害救灾资金(防汛抗旱)合计19000万元。其中:

2019年6月27日，财政部下达我省中央自然灾害救灾资金15000万元(财建〔2019〕366号)，用于抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置等工作;2019年11月7日，财政部下达我省中央自然灾害救灾资金4000万元(财建〔2019〕590号)，用于遭受严重干旱灾害市县的旱情监测、应急抗旱水源和抗旱设施兴建，提运水设备添置及运行维护等抗旱应急支出。

(二)湖北省内资金安排、分解下达预算

2019年8月6日，省财政厅下发《鄂财建发〔2019〕138号》文件，分解下达中央自然灾害救灾资金(防汛抗旱)(以下简称“中央资金”)15000万元，其中用于防汛物资储备8000万元，用于应急抢险和应急度汛7000万元;2019年11月26日，省财政厅下发《鄂财建发〔2019〕207号》文件，分解下达中央资金4000万元，用于遭受严重干旱灾害市县的旱情监测、应急抗旱水源和抗旱设施兴建，提运水设备添置及运行维护等抗旱应急支出。合计分解下达中央资金19000万元。

2019年6月18日，省财政厅下发《鄂财政文〔2019〕131号》文件，下达2019年省级防汛抗旱应急资金(以下简称“省级资金”)3000万元;2019年11月9日，省财政厅下发《鄂财建发〔2019〕196号》文件，下达2019年省级抗旱救灾补助资金20000万元，用于或弥补因抗旱发生的应急救灾、人畜供水、农业恢复生产、打井提水灌溉等方面的支出。合计下达省级资金23000万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

2019年，我省自然灾害救灾资金(防汛抗旱)(以下简称“项目”)总额42,815.84万元，其中中央资金19,000.00万元，省级资金23,000.00万元，其他资金815.84万元。截止2019年12月31日，资金全部拨付到位，资金拨付率100%。

2.项目资金执行情况分析

2019年，项目资金执行总额32,724.18万元，资金执行情况如下表所示:

整体来看，资金执行率较低。主要原因在于全面预算绩效管理意识有待提升，绩效评价结果的应用有待进一步加强。

表1:2019年中央和省级资金执行情况

单位:万元

3.项目资金管理情况分析

根据中央财政有关文件精神和省财政相关要求，省应急管理厅(以下简称“我厅”)根据我省实际，制定了项目资金分配计划，由厅党组研究确定，并报省财政批复后，下拨资金至各市州及所辖县区。要求各地按要求制定本地具体方案，及时同当地财政沟通，尽快落实资金。要求各地对中央补助资金进行严格管理，建立项目专项档案，规范资金使用程序。省财政厅和省应急管理厅派出工作组开展督导调研，督查资金使用和工作落实情况，查找薄弱环节和存在问题，并提出整改要求和时限，确保项目正常规范实施。

专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”的四专原则，严格执行项目资金批准的使用计划和批复内容，做到不擅自调项、扩项、缩项、拆借、挪用、挤占和随意扣压。严格专项资金审核制度，对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用，资金落实到位，无挪用和截留现象。

(二)总体绩效目标完成情况分析

总体来看，我厅较好地完成了2019年度自然灾害救灾资金(防汛抗旱)项目(以下简称“项目”)。及时、妥善添置并投入抗洪抢险、应急度汛物资及设备，兴建应急抗旱水源和抗旱设施，维护设备正常运转;完成了抗旱浇灌任务，解决受灾人员和灾区牲畜临时饮水、用水困难，使受灾群众基本生活条件得到保障;按期完成自然灾害救灾任务，维护了社会稳定。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

(1)数量指标

表2:2019年项目数量指标完成情况

截止2019年12月31日，我省应急管理系统将人民群众生命安全置于首位，出动抢险救援力量141502人次，投入应急抗旱力量4035810人次，成功处置突发险情646起，自然灾害应对有力有序;突出防治重点、强化能力提升，添置工程器械、车辆、潜水泵等各类应急抢险设备139875(套、件、辆等)，添置砂石料、木材、编织袋、彩条布等应急抢险物资440815.85m³，添置水箱、送水车、抗旱机电井、泵站等应急抗旱设备337018(套、件、辆等)，添置雨伞、套鞋、水管等应急抗旱物资478461(套、件等);投入防汛设备116769(套、件、辆等)，投入防汛物资消耗187722.42m³，投入应急抗旱设备372335(套、件、辆等)，投入应急抗旱物资消耗363742(套、件等);全省实现抗旱浇灌面积1186671.85公顷，解决了996457人临时用水困难，解决229398头灾区牲畜临时用水问题。

(2)质量指标

表3:2019年项目质量指标完成情况

2019年，我省添置的应急抢险、应急抗旱、防汛设备和应急救灾物资均通过验收，合格率100%。

(3)时效指标

表4:2019年项目时效指标完成情况

2019年，我厅及时分解下达中央和省级防汛抗旱资金，30天内资金下达率为100%;全省各地区均在规定时限内妥善添置设备物资，平均完成时限为20个工作日。

2.效益指标完成情况分析

表5:2019年项目效益指标完成情况

(1)社会效益

2019年，我省自然灾害救灾资金(防汛抗旱)的下达，保证了防汛抗旱指挥系统高效运转，提高了物资保障力量，提升了防汛抗旱应急抢险能力，满足了防汛抗旱需求，为汛旱地区居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。促进应急抢险队伍能力提升，加强防汛抗旱应对常识的宣传，有效减轻了自然灾害对人民生产生活的影响。2019年，全省未发生重大负面舆情和事件。

(2)可持续影响指标

湖北省东、西、北面三面环山，中间低平，聚集了超过50%的人口、80%的工农业产值。2019年，我省项目资金的下达，保证了年度防汛抗旱物资及设备需求，持续促进我省防汛抗旱工作开展，完善了防汛抗旱抢险救援体系，为全省经济社会发展和人民群众安全提供了有力的保障。

3.满意度指标完成情况分析

表6:2019年项目满意度指标完成情况

2019年，我省应急管理系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，坚持将人民群众生命、财产安全置于首要位置，及时应对处理各类灾害事故，有力保障了社会安全稳定，全省未发生受灾群众投诉事件，防汛抗旱工作受灾群众投诉率为0%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

(一)偏离绩效目标的原因

预算执行率偏低的原因在于:一是预算绩效管理意识有待进一步提高，个别地市州重资金申报，轻预算绩效管理的问题有待解决，绩效评价结果的应用有待进一步强化;二是预算分解下达的科学性和准确性有待进一步优化，资金规模与各地区汛期和灾情的匹配性有待提高。

(二)下一步改进措施

一是持续增强全面预算绩效管理意识。各地区要充分认识预算绩效管理的重要性，严格执行《预算法》《会计法》等财经法规，建立健全预算管理管理制度，规范财务管理行为;要配齐配强财会人员，支持财会人员依法履行会计监督职责，提高财务工作质量;对于预算资金执行率较低的地区，要强化督办整改，促进地方应急管理部门绩效管理水平持续提升;要强化对地方应急管理系统的绩效管理宣传培训，定期邀请省财政厅、第三方机构专家参与，举办预算绩效管理专题培训会议，提升干部职工预算绩效管理意识与水平。

二是完善资金管理机制，优化绩效评价指标体系，建立健全适应防汛抗旱工作实质的全面预算管理系统。首先，要加强对资金预算编制标准的调研，促进资金规模与各地区汛情、灾情相匹配，强调资金拨付的及时性与资金执行的高效性;其次，要促使绩效目标与各地区应急部门防汛抗旱工作职能相匹配，绩效目标的设置要体现全面性与重要性。

三是强化资金管理和支出的事中监控、事后问(追)责机制，在资金的分配与管理方面强调防汛抗旱资金的应急性与灵活性，及时适应汛情、灾情，灵活纠偏，结余资金按照规定程序优化分配;在资金支出的日常监管方面强调全面预算管理的刚性，建立健全覆盖预算管理全过程的监督机制。优化资源配置，发挥防汛抗旱资金的最大产出与效果。

四是加强防汛抗旱工作信息化建设。充分运用新理念、新技术、新平台、新产品，加强局地强降雨等灾害性天气中全天候、全过程的实时监控监测，通过利用卫星云图精细化监测系统、气象信息服务终端等科技成果，实现全省重要水利工程设施点水情、雨情、旱情等信息的实时、准确采集、报送和共享，为全省防汛抗旱工作提供科学准确的信息化、数据化支撑。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

在结果应用方面，我厅及时把绩效评价结果反馈至各项目实施单位，对绩效评价发现的问题实行约谈督办。对绩效自评工作组织不力、预算资金执行滞后、存在管理不规范问题的地区重点约谈，督促相关单位落实问题整改、提升预算绩效管理水平，不断规范和改进工作。根据结果运用暂行办法，将绩效评价结果作为专项资金预算申请、安排、分配的重要因素，切实运用到资金分配工作中，使有限的资金发挥最大的能效。

在结果公开方面，我厅根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

湖北省应急管理厅  

2020年11月10日